辽宁省安全生产服务中心2020年度决算

辽宁省安全生产服务中心2020年度决算

目 录

 

　　第一部分 辽宁省安全生产服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、决算单位构成

　　第二部分 辽宁省安全生产服务中心2020年度决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 辽宁省安全生产服务中心2020年度决算报表

　　一、2020年度收入支出决算总表

　　二、2020年度收入决算表

　　三、2020年度支出决算表

　　四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

　　五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 辽宁省安全生产服务中心概况

 

　　一、主要职责

　　（一）为全省安全生产监督、相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。

　　（二）为全省减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

　　（三）负责为安全生产培训、安全生产资格考试、安全生产监督检验、全省危险化学品登记提供技术支持和服务保障。

　　（四）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

　　（五）承担省应急管理厅交办的其他工作。

　　二、决算单位构成

　　纳入辽宁省安全生产服务中心 2020 年度决算编制范围的预算单位包括：

　　1.辽宁省安全生产服务中心本级

 

第二部分 辽宁省安全生产服务中心2020年度

决算情况说明

 

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1818.09万元，包括：

　　1.财政拨款收入1445.1万元，占收入总计的79.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1445.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入1.34万元，占收入总计的0.1%。主要是银行利息等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余371.65万元，占收入总计的20.4%。主要是2019年安全生产专项业务费项目结转资金等。

　　与上年相比，今年收入减少480.51万元，降低20.9%，主要原因是安全生产管理工作经费项目资金减少。

　　（二）支出总计1358.14万元，包括：

　　1.基本支出1114.76万元，占支出总计的82.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出961.93万元，对个人和家庭的补助支出10.16万元，商品和服务支出139.97万元，资本性支出2.7万元。

　　2.项目支出243.38万元，占支出总计的17.9%。主要包括特种作业人员考核考务费、安全生产宣传教育经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少298.32万元，降低18%，主要原因：项目资金规模减少，导致支出相应减少。

　　（三）年末结转和结余459.95万元。

　　主要是因疫情环境影响，部分项目资金暂缓执行或尚在执行中等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少182.23万元，降低28.3%，主要原因：一是项目资金规模减小，导致结转结余资金减少。二是按照存量资金管理要求，省财政收回以前年度结余资金。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2020年度财政拨款支出1356.82万元，其中：基本支出1113.44万元，项目支出243.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少298.33万元，降低18%，主要原因：项目资金规模减小，导致支出相应减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的113.4%，其中：基本支出完成年初预算的131.3%，项目完成年初预算的69.7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1356.82万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 83.92万元，占6.2%；卫生健康支出47.88万元，占3.5%；住房保障支出98.9万元，占7.3%；灾害防治及应急管理支出1126.12万元，占83%。

　　1.社会保障和就业支出 83.92 万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休11.76万元，主要是退休人员取暖补贴及福利等支出，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是福利支出小于预算数。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出63.84万元，主要是事业单位为职工缴纳的基本养老保险费，完成年初预算的93.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分在职人员调出或退休，使得相应支出减少。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.32万元，主要是事业单位为退休职工补记职业年金支出，该支出无年初预算数，为实际执行中下达资金。

　　2.卫生健康支出47.88万元，具体包括：

　　事业单位医疗47.88万元，主要是事业单位在职职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的92.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分在职人员调出或退休，使得相应支出减少。

　　3.住房保障支出98.9万元，具体包括：

　　住房公积金 98.9万元，主要是事业单位按规定比例为在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分在职人员调出或退休，使得相应支出减少。

　　4.灾害防治及应急管理支出1126.12万元，具体包括：

　　（1）事业运行882.74万元，主要是事业单位的各项基本支出，完成年初预算的144.59%，决算数大于年初预算数的原因是2020年度支出数包含执行中下达资金。

　　（2）其他应急管理支出243.38万元，主要是应急管理专项业务经费等项目支出。完成年初预算的69.7%，决算数小于年初预算数的原因：一是因疫情原因，业务开展受到一定影响;二是有一部分业务年中招标结束开始实施，剩余资金将在下一年度支付完成。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2020年度本单位无政府性基金预算。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2020年度本单位无国有资本经营预算。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.34万元，完成年初预算的54.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实“八项规定”和厉行节约的有关要求， 加强经费管理，从严控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.34万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国经费支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020 年因公出国（境）费 比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国（境）费支出。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公接待费支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.09万元，下降100%，主要是无公务接待费支出。

　　3. 公务用车购置及运行费11.34万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的54.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆使用上坚持厉行节约，严格控制经费支出。比上年增加4.18万元，增长58.3%，主要是单位车辆普遍老旧，维修和保养费用增加等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.34万元，主要用于车辆燃油、维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.44万元，其中：人员经费972.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费141.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　本单位为全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2020年政府采购支出总额190.43万元，其中：政府采购货物支出34.88万元，政府采购工程支出34.25万元，政府采购服务支出121.3万元。授予中小企业合同金额177.85万元，占政府采购支出总额的93.39%，其中：授予小微企业合同金额140.99万元，占政府采购支出总额的74%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是单位应急管理业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位2020年度无预算项目支出绩效自评，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1196.3万元，自评平均分87.9分。

　　通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受疫情环境影响，部分项目绩效目标完成率不高;二是部分预算项目实施进度未达到年初设定的目标。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格预算编报工作，合理分配资金，进一步提高预算编报的精准性;二是加强预算项目执行过程监控，推进和跟踪项目实施进度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

　　2.部门评价情况。

　　2020年度本单位无此情况。

 

第三部分 名词解释

 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 辽宁省安全生产服务中心2020年度决算报表

 

　　附件：辽宁省安全生产服务中心2020年度决算报表（点击超链接）