辽宁省安全生产服务中心2023年度单位预算

辽宁省安全生产服务中心

2023年度单位预算

 

 

目    录
 

　　第一部分　单位预算公开管理文件

　　第二部分　辽宁省安全生产服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门设置

　　第三部分　辽宁省安全生产服务中心2023年单位预算情况说明

　　第四部分　名词解释

　　第五部分　2023年辽宁省安全生产服务中心单位预算批复表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、单位整体绩效目标表

　　十七、单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分　　单位预算公开管理文件
 

辽宁省安全生产服务中心关于单位预决算

信息公开管理办法（试行）的通知

（辽安服减灾发〔2021〕7号）
 

各部门：

　　为进一步做好预决算信息公开，按照中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（辽委办发〔2016〕44号）和省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）精神及省应急管理厅要求，结合中心实际，制定本办法。

　　一、公开原则

　　预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、全面及时的原则。

　　二、公开主体

　　党政群工作部负责本单位预决算信息公开工作，主动回应社会关注情况，及时解疑释惑，避免公众误解。

　　三、公开时间

　　单位预决算应在省应急管理厅预决算批复后20日内公开。

　　四、公开内容

　　（一）公开文件。单位预决算信息公开管理办法。

　　（二）单位概况。包括单位主要职责、机构设置、实有人员等情况。

　　（三）预算收支情况。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

　　（四）情况说明。包括预决算年度收支、政府采购、“三公经费”、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

　　（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

　　五、公开方式

　　预决算信息公开以省应急管理厅门户网站上设立的“财政预决算”公开专栏为主要平台，并保持长期公开状态（具体路径：首页→信息公开→政务公开重点工作→财政信息→财政预决算）。

　　六、公开程序

　　党政群工作部财务人员填写预决算公开文本及报表，报经主管部门审核后，履行信息发布审批程序后，在省应急管理厅门户网站进行公开。

　　七、附则

　　1.本办法未涉及事项，按财政部门有关规定执行。

　　2.本办法由党政群工作部负责解释，自印发之日起实行。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辽宁省安全生产服务中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年2月26日
 

第二部分 辽宁省安全生产服务中心概况

 

　　一、主要职责

　　（一）为全省安全生产监督、相关事故灾难的应急救援等工作提供技术支持和服务保障。

　　（二）为全省减灾救灾工作提供技术支持和服务保障。

　　（三）负责为安全生产培训、安全生产资格考试、安全生产监督检验、全省危险化学品登记提供技术支持和服务保障。

　　（四）为应急管理相关政策、技术标准的制定和信息化建设提供技术支持和服务保障。

　　（五）承担省应急管理厅交办的其他工作。

　　二、部门设置

　　辽宁省安全生产服务中心为2019年6月机构改革新组建事业单位，由辽宁省应急管理厅所属辽宁省安全生产监督管理局宣传教育中心、辽宁省安全生产监督管理局化学品登记中心、辽宁省安全生产技术中心（辽宁省安全生产和职业卫生监督检验中心）、辽宁省安全生产应急救援中心和辽宁省民政厅所属辽宁省减灾中心5中心组成。

　　中心内设四个部门，分别为党政群工作部、安全生产事务和减灾救灾物资保障部、安全生产应急救援保障部、应急管理技术信息保障部。
 

第三部分辽宁省安全生产服务中心2023年

单位预算情况说明

 

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算1250.96万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入1250.96万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元；其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。

　　（二）支出预算1250.96万元，其中：

　　1.基本支出947.86万元；

　　2.项目支出303.1万元。

　　在支出预算中债务支出0 万元，政府采购支出125.8万元，政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共3个，涉及资金303.1万元。

　　2023年预算收支比上年增加142.75万元，增加变化的主要原因为增加退休人员绩效补助等资金。

　　二、机关运行经费安排情况

　　辽宁省安全生产服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

　　三、政府采购情况

　　2023年辽宁省安全生产服务中心安排政府采购预算125.8万元，具体为货物70万元，服务55.8万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2023年，辽宁省安全生产服务中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为16.38万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费1.5万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费14.88万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费14.88万元，与上年持平），与上年持平。
 

财政拨款预算“三公”经费支出表
		单位：万元
项   目	金    额
	2022年		2023年
合计	16.38		16.38
1.因公出国（境）费	0		0
2.公务接待费	1.5		1.5
3.公务用车购置及运行费	14.88		14.88
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	14.88		14.88

　　五、国有资产占用情况

　　辽宁省安全生产服务中心2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　六、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，辽宁省安全生产服务中心2023年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，涉及资金303.1万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
 

第四部分 名词解释
 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

　　7.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

　　16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

　　17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
 

第五部分 2023年辽宁省安全生产服务中心单位预算批复表

　　附件：2023年辽宁省安全生产服务中心预算批复表（点击超链接）