辽宁省安全生产监督管理局2015年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 辽宁省安全生产监督管理局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 辽宁省安全生产监督管理局2015年度部门决算报表

　　一、2015年度收入支出决算总表

　　二、2015年度收入决算表

　　三、2015年度支出决算表

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 辽宁省安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 辽宁省安全生产监督管理局概况

　　一、主要职责

　　（一）组织起草安全生产综合性地方法规和省政府规章草案；拟订安全生产政策和规划；指导协调全省安全生产工作；分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　（二）承担全省安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查省政府有关部门和各市人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（三）承担工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和设备设施安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内工矿商贸企业（煤矿除外）的安全生产工作。

　　（四）承担职责范围内的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　（六）制定工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　（七）负责组织省政府安全生产大检查和专项督查；根据省政府授权，组织、协调重、特大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（八） 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全省安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　（十）组织指导全省安全生产宣传教育和培训工作；组织实施并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（十一）指导协调全省安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

　　（十二）承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）安全生产行政执法的责任，组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

　　（十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

　　（十四）监督管理全省铁路无人看守道口的安全监护工作。

　　（十五）组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

　　（十六）承担省安全生产委员会的具体工作。

　　（十七）承办省政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省安全生产监督管理局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省安全生产监督管理局机关（含辽宁省铁路道口安全委员会）

　　2.辽宁省安全生产监督管理局宣传教育中心

　　3.辽宁省安全生产监督管理局化学品登记中心

　　4.辽宁省安全生产技术中心

　　5.辽宁省安全生产应急救援中心

　　第二部分 辽宁省安全生产监督管理局2015年度部门决算公开报表

　　(另见附件01-09表)

 

　　第三部分 辽宁省安全生产监督管理局

　　2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计13278.19万元，包括：

　　1.财政拨款收入8297.01万元。

　　2.其他收入0.53万元，主要是当年利息收入。

　　3.上年结转和结余4980.65万元，主要是基本支出结转60.24万元；项目支出结转4920.41万元。

　　（二）支出总计10500.56万元，包括：

　　1.基本支出1842.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1093.97万元，对个人和家庭的补助支出306.77万元，商品和服务支出441.85万元。

　　2.项目支出8657.97万元，主要包括一般行政管理事务,安全监管监察专项，应急救援支出和其他安全生产监管等业务支出。

　　（三）年末结转和结余2777.63万元

　　主要是2014年中央基建投资预算(拨款)，为全省市、县级安全监管部门监管执法专业装备建设项目，按照合同条款预留的质量保证金和按照省政府要求，分期建设全省智慧安监主体框架平台及隐患排查治理“四个清单”管理系统建设资金。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映辽宁省安全生产监督管理局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出10493.90万元，其中：基本支出1842.56万元，项目支出8651.34万元。

　　（二）具体情况

　　2015年度财政拨款支出10493.90万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出198.47万元，医疗卫生支出101.9万元，资源勘探电力信息等事务支出10103.13万元，住房保障支出90.4万元。

　　1.社会保障和就业支出198.47万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休69.5万元，主要是局机关退休人员的经费支出。

　　（2）事业单位离退休128.97万元，主要是所属事业单位离退休人员的经费支出。

　　2.医疗卫生支出101.9万元，包括：

　　（1）行政单位医疗72.4万元，主要是局机关在职人员按照国家规定缴纳的基本医疗保险支出。

　　（2）事业单位医疗29.5万元，主要是所属事业单位在职人员按照国家规定缴纳的基本医疗保险支出。

　　3.资源勘探电力信息等事务支出10103.13万元，包括：

　　（1）行政运行支出1102.62万元，主要是按照规定发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（2）一般行政管理事务支出1505.68万元，主要包括办公用房租金，安全生产执法办案，省直和县区安全生产目标考核奖励，安全生产专项资金等支出。

　　（3）安全监管监察专项支出67.41万元，主要是为全省市、县级安全监管部门购置执法专业装备建设项目支出。

　　（4）应急救援支出6.49万元，主要是组织生产安全事故应急处置救援支出。

　　（5）其他安全生产监管支出7420.93万元, 主要是用于全省铁路道口监护人员劳务费和日常运行维护；组织特种作业人员考核考务等支出。

　　4.住房保障支出90.4万元，包括：

　　住房公积金90.4万元，主要是按规定比例为局机关和直属事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出417.17万元，其中：公务接待费2.77万元，公务用车运行维护费414.4万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少42.21万元，下降9.2%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费。

　　1.公务接待费2.77万元，主要用于接待国务院安委办督导检查及生产安全事故处理等，2015年公务接待累计24批次，208人。

　　2.公务用车购置及运行维护费414.4万元，其中：公务用车运行维护费414.4万元（包括全省14个市和昌图县安全生产监督管理局所属铁路道口安全办公室公务用车运行维护费）。年末局机关和直属事业单位公务用车保有量24辆；年末14个市和昌图县安全生产监督管理局所属铁路道口安全办公室公务用车保有量55辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年局机关运行经费支出331.58万元，比2014年减少61.07万元，减少15.5%，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制行政经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年省安全生产监督管理局政府采购支出总额4063.13万元，其中：政府采购货物支出3610.92万元，政府采购服务支出452.21万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，省安全生产监督管理局共有车辆24辆，其中：一般公务用车21辆，其他用车3辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　配合省财政厅对2015年度安全生产专项资金项目实施了重点评价，评价项目金额1140万元，其中：绩效评价得分为89分，评价等级为良。

　　（五）空表说明

　　省财政厅年初没有对省安全生产监督管理局安排政府性基金预算及财政专户管理资金预算，因此，2015年度，省安全生产监督管理局未发生政府性基金预算财政拨款收支及财政专户管理资金收支业务。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。